| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DAIANE DE MOURA MAI |
| Número do empenho: | 3059 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEVOLUÇÃO DE VALORES RETIDOS PARA IMPOSTO DE RENDA EM FUNÇÃO DE MUDANÇA DE CLASSE INDEVIDA,CFME. SOLICITADO PELO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO SR.ALTENIR R.DA SILVA,MEDIANTE OFÍCIO nº21/2023-CMV E DEVIDAMENTE DEFERIDO PELO PREFEITO SR.RONALDO O.P. DE MORAES EM 20/03/2023 NO PROTOCOLO nº482/2023....................... --------------------------------- VALORES A SEREM DEVOLVIDOS DE ACORDO COM PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELO ADM.DO LEGISLATIVO,ANEXA AO PROCESSO.... | 55,48 | 55,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | DEVOLUÇÃO DE VALORES RETIDOS PARA IMPOSTO DE RENDA EM FUNÇÃO DE MUDANÇA DE CLASSE INDEVIDA,CFME. SOLICITADO PELO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO SR.ALTENIR R.DA SILVA,MEDIANTE OFÍCIO nº21/2023-CMV E DEVIDAMENTE DEFERIDO PELO PREFEITO SR.RONALDO O.P. DE MORAES EM 20/03/2023 NO PROTOCOLO nº482/2023....................... --------------------------------- VALORES A SEREM DEVOLVIDOS DE ACORDO COM PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELO ADM.DO LEGISLATIVO,ANEXA AO PROCESSO.... | 55,48 | ||
| 19/04/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 55,48 | ||
| 20/04/2023 | Pagamento de Empenho 3059/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 55,48 | ||
| TOTAL | 55,48 | 55,48 | 55,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
