SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADOS NOS BANHEIROS PÚBLICOS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL;........
-CHUVEIRO 5500W 220V;.........
39,80
159,20
2.00
-LÂMPADA LED TUBULAR 18W;....
18,50
37,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADOS NOS BANHEIROS PÚBLICOS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL;........
-CHUVEIRO 5500W 220V;......... -LÂMPADA LED TUBULAR 18W;....
196,20
09/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
196,20
11/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3067/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
196,20
TOTAL
196,20
196,20
196,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
