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Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSIELI FERREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3069	Data de lançamento:	19/04/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PROCESSO DE Nº791/2023;.......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO,PARA A SEREVIDORA Josieli Ferreira DE CPF: 033.748.060-58,QUANDO REALIZOU CURSO DE ASPECTOS CIVIS E TRIBUTÁRIOS DE ITBI, NOS DIAS DE 30 e 31 de MARÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE /RS ;...... -LOCAÇÃO DE UBER( 30/03/2023 AS 17:42);.....	14,98	14,98
1.00	-LOCAÇÃO DE UBER ( 31/03/2023 AS 9:08);........	14,91	14,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2023	PROCESSO DE Nº791/2023;.......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO,PARA A SEREVIDORA Josieli Ferreira DE CPF: 033.748.060-58,QUANDO REALIZOU CURSO DE ASPECTOS CIVIS E TRIBUTÁRIOS DE ITBI, NOS DIAS DE 30 e 31 de MARÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE /RS ;...... -LOCAÇÃO DE UBER( 30/03/2023 AS 17:42);..... -LOCAÇÃO DE UBER ( 31/03/2023 AS 9:08);........	29,89
19/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		29,89
25/04/2023	Pagamento de Empenho 3069/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			29,89
TOTAL		29,89	29,89	29,89
SALDO A PAGAR				0,00