SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROCESSO DE Nº791/2023;..........
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO,PARA A SEREVIDORA Josieli Ferreira DE CPF: 033.748.060-58,QUANDO REALIZOU CURSO DE ASPECTOS CIVIS E TRIBUTÁRIOS DE ITBI, NOS DIAS DE 30 e 31 de MARÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE /RS ;......
-LOCAÇÃO DE UBER( 30/03/2023 AS 17:42);.....
14,98
14,98
1.00
-LOCAÇÃO DE UBER ( 31/03/2023 AS 9:08);........
14,91
14,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2023
PROCESSO DE Nº791/2023;..........
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO,PARA A SEREVIDORA Josieli Ferreira DE CPF: 033.748.060-58,QUANDO REALIZOU CURSO DE ASPECTOS CIVIS E TRIBUTÁRIOS DE ITBI, NOS DIAS DE 30 e 31 de MARÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE /RS ;......
-LOCAÇÃO DE UBER( 30/03/2023 AS 17:42);..... -LOCAÇÃO DE UBER ( 31/03/2023 AS 9:08);........
29,89
19/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
29,89
25/04/2023
Pagamento de Empenho 3069/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
29,89
TOTAL
29,89
29,89
29,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
