SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROCESSO DE Nº 791/2023;........
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,PARA ASERVIDORA Josieli Ferreira DE CPF:033.748.060-58,QUANDO REALIZOU CURSO DE ASPECTOS CIVIS E TRIBUTÁRIOS DE ITBI, NOS DIAS 30 e 31/03/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS;............
-CAFÉ 30/03/2023(NFC-e 72101 serie 1);...
15,00
15,00
1.00
-ALMOÇO 30/03/2023( NFC-e 0000106846 serie 001);....
50,00
50,00
1.00
-JANTA 30/03/2023( NFC-e 30277 SERIE 1);........
50,00
50,00
1.00
-ALMOÇO 31/03/2023( NFC-e 000106946 serie 001);......
50,00
50,00
1.00
-LANCHE 31/03/2023( NFC-e 194967 SERIE 1);............
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2023
PROCESSO DE Nº 791/2023;........
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,PARA ASERVIDORA Josieli Ferreira DE CPF:033.748.060-58,QUANDO REALIZOU CURSO DE ASPECTOS CIVIS E TRIBUTÁRIOS DE ITBI, NOS DIAS 30 e 31/03/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS;............
-CAFÉ 30/03/2023(NFC-e 72101 serie 1);... -ALMOÇO 30/03/2023( NFC-e 0000106846 serie 001);.... -JANTA 30/03/2023( NFC-e 30277 SERIE 1);........ -ALMOÇO 31/03/2023( NFC-e 000106946 serie 001);...... -LANCHE 31/03/2023( NFC-e 194967 SERIE 1);............
185,00
19/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
185,00
25/04/2023
Pagamento de Empenho 3070/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
185,00
TOTAL
185,00
185,00
185,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
