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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FREDERICO WAECHTER HEEMANN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3071	Data de lançamento:	19/04/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PROCESSO nº721/2023.............. PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PELO LABORATÓRIO BIOLAB EM EXERCÍCIOS ANTERIORES,COM RECURSO VINCULADO 4230 PORTARIA 2012, AUTORIZADO PELA SECRETÁRIA MUN. DA SAÚDE NO MEMORANDO nº001/2023/ SMS DE 17/04/2023,ANEXO.......... PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL nº001/2022 PORTARIA nº428/2022, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO EM 18/04/2023,DEMAIS RELATÓRIOS E COMPROVANTES ANEXO............... -------------------------	30.370,00	30.370,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2023	PROCESSO nº721/2023.............. PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PELO LABORATÓRIO BIOLAB EM EXERCÍCIOS ANTERIORES,COM RECURSO VINCULADO 4230 PORTARIA 2012, AUTORIZADO PELA SECRETÁRIA MUN. DA SAÚDE NO MEMORANDO nº001/2023/ SMS DE 17/04/2023,ANEXO.......... PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL nº001/2022 PORTARIA nº428/2022, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO EM 18/04/2023,DEMAIS RELATÓRIOS E COMPROVANTES ANEXO............... --------------------------------- =QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS EXAMES REALIZADOS DE ACORDO COM RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA EMITIDO PELA SRA.LUCIANA MICHELS SCHUCK(ENFERMEIRA CHEFE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL,COREN RS 342.811)ANEXO.................	30.370,00
05/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		30.370,00
09/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3071/2023 FREDERICO WAECHTER HEEMANN - 3903			30.370,00
TOTAL		30.370,00	30.370,00	30.370,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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