3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ISK 6361;........
-JOGO DE VELAS;......
120,00
120,00
1.00
-JOGO DE CABO DE VELAS;......
200,00
200,00
1.00
-BOBINA;......
300,00
300,00
1.00
-CORREIA DO COMANDO;.....
320,00
320,00
1.00
-FILTRO DO AR;.....
80,00
80,00
1.00
-FILTRO DE GASOLINA;.....
45,00
45,00
1.00
-LIMPADOR DE BICO;....
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2023
EMPENHO PARA QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ISK 6361;........
-JOGO DE VELAS;...... -JOGO DE CABO DE VELAS;...... -BOBINA;...... -CORREIA DO COMANDO;..... -FILTRO DO AR;..... -FILTRO DE GASOLINA;..... -LIMPADOR DE BICO;....
1.265,00
10/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
1.265,00
16/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3072/2023
GABRIEL CAMPOS RIBEIRO - 8044
1.265,00
TOTAL
1.265,00
1.265,00
1.265,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
