| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 3072 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ISK 6361;........ -JOGO DE VELAS;...... | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | -JOGO DE CABO DE VELAS;...... | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | -BOBINA;...... | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | -CORREIA DO COMANDO;..... | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | -FILTRO DO AR;..... | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE GASOLINA;..... | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | -LIMPADOR DE BICO;.... | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | EMPENHO PARA QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ISK 6361;........ -JOGO DE VELAS;...... -JOGO DE CABO DE VELAS;...... -BOBINA;...... -CORREIA DO COMANDO;..... -FILTRO DO AR;..... -FILTRO DE GASOLINA;..... -LIMPADOR DE BICO;.... | 1.265,00 | ||
| 10/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 1.265,00 | ||
| 16/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3072/2023 GABRIEL CAMPOS RIBEIRO - 8044 | 1.265,00 | ||
| TOTAL | 1.265,00 | 1.265,00 | 1.265,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
