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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3075	Data de lançamento:	19/04/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,ONDE OS EQUIPAMENTO SÃO DE EXTREMA NECESSIDADE;....... -CAIXA DE FERRAMENTA 5 GAVETAS;...	109,89	219,78

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,ONDE OS EQUIPAMENTO SÃO DE EXTREMA NECESSIDADE;....... -CAIXA DE FERRAMENTA 5 GAVETAS;...	219,78
05/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		219,78
09/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3075/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403			219,78
TOTAL		219,78	219,78	219,78
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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