| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 3076 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reaparelhamento da Secretaria de Obras e Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,ONDE OS EQUIPAMENTO SÃO DE EXTREMA NECESSIDADE;....... -PARAFUSADEIRA/FURADEIRA;... | 1.194,00 | 1.194,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,ONDE OS EQUIPAMENTO SÃO DE EXTREMA NECESSIDADE;....... -PARAFUSADEIRA/FURADEIRA;... | 1.194,00 | ||
| 05/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 1.194,00 | ||
| 09/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3076/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 1.194,00 | ||
| TOTAL | 1.194,00 | 1.194,00 | 1.194,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
