Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROCESSO DE Nº 845/2023;.......
EMPENHO PARA RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA NEUZA FERREIRA LICZBINSKI CPF: 454.401.400-00,A QUAL ACOMPANHOU MENOR ABRIGADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONSULTA MEDICA NO DIA 13/03/2023 ATE A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO;.......
-ALMOÇO 13/03/2023( NFC-e 343512 serie 1);......
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2023
PROCESSO DE Nº 845/2023;.......
EMPENHO PARA RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA NEUZA FERREIRA LICZBINSKI CPF: 454.401.400-00,A QUAL ACOMPANHOU MENOR ABRIGADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE EM CONSULTA MEDICA NO DIA 13/03/2023 ATE A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO;.......
-ALMOÇO 13/03/2023( NFC-e 343512 serie 1);......
45,00
19/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
45,00
25/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3082/2023
NEUZA FERREIRA LICZBINSKI - 4832
45,00
TOTAL
45,00
45,00
45,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
