| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3083 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA PRIMEIRA, ITEM 04, DO CONTRATO Nº117/2019, SENDO ESTES SERVIÇOS SOLICITADOS PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUN.DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CHAMADO SD-63533 REF. AO "SERVIÇO DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO/LANÇAMENTO DA DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI,CONFORME ÍNDICE ipca 5.79%,QUE ACABOU INCIDINDO SOMENTE NO MÊS DE FEVEREIRO/2023" ------------- | 155,20 | 5.432,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA PRIMEIRA, ITEM 04, DO CONTRATO Nº117/2019, SENDO ESTES SERVIÇOS SOLICITADOS PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUN.DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CHAMADO SD-63533 REF. AO "SERVIÇO DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO/LANÇAMENTO DA DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI,CONFORME ÍNDICE ipca 5.79%,QUE ACABOU INCIDINDO SOMENTE NO MÊS DE FEVEREIRO/2023" --------------------------------- =HORA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO DE CHAMADO SD-63533................. | 5.432,00 | ||
| 05/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 5.432,00 | ||
| 05/05/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3083/2023, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 260,74 | ||
| 09/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3083/2023 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 | 5.171,26 | ||
| TOTAL | 5.432,00 | 5.432,00 | 5.432,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 05/05/2023 | 260,74 | Lançada | |
| TOTAL | 260,74 |
