EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA PRIMEIRA, ITEM 04, DO CONTRATO Nº117/2019, SENDO ESTES SERVIÇOS SOLICITADOS PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUN.DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CHAMADO SD-63533 REF. AO "SERVIÇO DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO/LANÇAMENTO DA DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI,CONFORME ÍNDICE ipca 5.79%,QUE ACABOU INCIDINDO SOMENTE NO MÊS DE FEVEREIRO/2023"
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155,20
5.432,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA PRIMEIRA, ITEM 04, DO CONTRATO Nº117/2019, SENDO ESTES SERVIÇOS SOLICITADOS PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUN.DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CHAMADO SD-63533 REF. AO "SERVIÇO DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO/LANÇAMENTO DA DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI,CONFORME ÍNDICE ipca 5.79%,QUE ACABOU INCIDINDO SOMENTE NO MÊS DE FEVEREIRO/2023"
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=HORA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO DE CHAMADO SD-63533.................
5.432,00
05/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
5.432,00
05/05/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3083/2023, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
260,74
09/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3083/2023
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637
5.171,26
TOTAL
5.432,00
5.432,00
5.432,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
