| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RAIELY THAINá GRAEFF DUTRA |
| Número do empenho: | 3086 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Departamento Tributário, cadastro e fiscalização | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELA SERVIDORA SRA.RAIELY T.G.DUTRA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ITBI,REALIZADO PELA DPM-EDUCAÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 30 e 31/03/2023,CONFORME CERTIFICADO ANEXO............................ --------------------------------- =RECIBO ELETRÔNICO EMITIDO PELA UBER,REF.TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 30/03/2023 AS 19:51.......... | 19,90 | 19,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELA SERVIDORA SRA.RAIELY T.G.DUTRA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ITBI,REALIZADO PELA DPM-EDUCAÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 30 e 31/03/2023,CONFORME CERTIFICADO ANEXO............................ --------------------------------- =RECIBO ELETRÔNICO EMITIDO PELA UBER,REF.TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 30/03/2023 AS 19:51.......... | 19,90 | ||
| 19/04/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 | 19,90 | ||
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho 3086/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19,90 | ||
| TOTAL | 19,90 | 19,90 | 19,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
