| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 3087 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO IZN 9D83;..... -012629 CORREIA DUCATO /JUMPER/BOXER 2.3 1;........ | 145,00 | 145,00 |
| 1.00 | -012628 CORREIA DUCATO/JUMPER/BOXER 2.3 1;..... | 92,00 | 92,00 |
| 1.00 | -013927 ALTERNADOR;....... | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.00 | -001380 PORTA ESC MP BOSCH DW OMEGA SILVERADO;..... | 59,00 | 59,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO IZN 9D83;..... -012629 CORREIA DUCATO /JUMPER/BOXER 2.3 1;........ -012628 CORREIA DUCATO/JUMPER/BOXER 2.3 1;..... -013927 ALTERNADOR;....... -001380 PORTA ESC MP BOSCH DW OMEGA SILVERADO;..... | 2.796,00 | ||
| 15/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.796,00 | ||
| 16/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3087/2023 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 | 2.796,00 | ||
| TOTAL | 2.796,00 | 2.796,00 | 2.796,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
