3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO IZN 9D83;.....
-012629 CORREIA DUCATO /JUMPER/BOXER 2.3 1;........
145,00
145,00
1.00
-012628 CORREIA DUCATO/JUMPER/BOXER 2.3 1;.....
92,00
92,00
1.00
-013927 ALTERNADOR;.......
2.500,00
2.500,00
1.00
-001380 PORTA ESC MP BOSCH DW OMEGA SILVERADO;.....
59,00
59,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO IZN 9D83;.....
-012629 CORREIA DUCATO /JUMPER/BOXER 2.3 1;........ -012628 CORREIA DUCATO/JUMPER/BOXER 2.3 1;..... -013927 ALTERNADOR;....... -001380 PORTA ESC MP BOSCH DW OMEGA SILVERADO;.....
2.796,00
15/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.796,00
16/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3087/2023
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
2.796,00
TOTAL
2.796,00
2.796,00
2.796,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
