| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RAIELY THAINá GRAEFF DUTRA |
| Número do empenho: | 3089 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Departamento Tributário, cadastro e fiscalização | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELA SERVIDORA SRA.RAIELY T.G.DUTRA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ITBI,REALIZADO PELA DPM-EDUCAÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 30 e 31/03/2023,CONFORME CERTIFICADO ANEXO............................ --------------------------------- =CAFÉ DA MANHÃ NO DIA 30/03/2023 AS 07:55 NFC-e72100 SÉRIE 1 EMPRESA cnpj 05.488.125/0001-26.. --------------------------------- | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | =ALMOÇO NO DIA 30/03/2023 AS 12:46 NFC-e nº106847 SÉRIE 001 EMPRESA CNPJ 88.915.970/0001-68.. --------------------------------- | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | =JANTA NO DIA 30/03/2023 AS 22:31 NFC-e nº30276 SÉRIE 1 EMPRESA CNPJ nº13.686.444/0001-74........ --------------------------------- | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | =ALMOÇO NO DIA 31/03/2023 AS 13:02 NFC-e nº106947 SÉRIE 001 EMPRESA CNPJ nº88.915.970/0001-68 --------------------------------- | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | =LANCHE NO DIA 31/03/2023 AS 18:57 NFC-e nº194969 SÉRIE 1 EMPRESA CNPJ nº14.750.147/0001-03 | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELA SERVIDORA SRA.RAIELY T.G.DUTRA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ITBI,REALIZADO PELA DPM-EDUCAÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 30 e 31/03/2023,CONFORME CERTIFICADO ANEXO............................ --------------------------------- =CAFÉ DA MANHÃ NO DIA 30/03/2023 AS 07:55 NFC-e72100 SÉRIE 1 EMPRESA cnpj 05.488.125/0001-26.. --------------------------------- =ALMOÇO NO DIA 30/03/2023 AS 12:46 NFC-e nº106847 SÉRIE 001 EMPRESA CNPJ 88.915.970/0001-68.. --------------------------------- =JANTA NO DIA 30/03/2023 AS 22:31 NFC-e nº30276 SÉRIE 1 EMPRESA CNPJ nº13.686.444/0001-74........ --------------------------------- =ALMOÇO NO DIA 31/03/2023 AS 13:02 NFC-e nº106947 SÉRIE 001 EMPRESA CNPJ nº88.915.970/0001-68 --------------------------------- =LANCHE NO DIA 31/03/2023 AS 18:57 NFC-e nº194969 SÉRIE 1 EMPRESA CNPJ nº14.750.147/0001-03 | 185,00 | ||
| 19/04/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 | 185,00 | ||
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho 3089/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 185,00 | ||
| TOTAL | 185,00 | 185,00 | 185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
