Manutenção das Atividades do Departamento Tributário, cadastro e fiscalização
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELA SERVIDORA SRA.RAIELY T.G.DUTRA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ITBI,REALIZADO PELA DPM-EDUCAÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 30 e 31/03/2023,CONFORME CERTIFICADO ANEXO............................
---------------------------------
=CAFÉ DA MANHÃ NO DIA 30/03/2023 AS 07:55 NFC-e72100 SÉRIE 1 EMPRESA cnpj 05.488.125/0001-26..
---------------------------------
15,00
15,00
1.00
=ALMOÇO NO DIA 30/03/2023 AS 12:46 NFC-e nº106847 SÉRIE 001 EMPRESA CNPJ 88.915.970/0001-68..
---------------------------------
50,00
50,00
1.00
=JANTA NO DIA 30/03/2023 AS 22:31 NFC-e nº30276 SÉRIE 1 EMPRESA CNPJ nº13.686.444/0001-74........
---------------------------------
50,00
50,00
1.00
=ALMOÇO NO DIA 31/03/2023 AS 13:02 NFC-e nº106947 SÉRIE 001 EMPRESA CNPJ nº88.915.970/0001-68
---------------------------------
50,00
50,00
1.00
=LANCHE NO DIA 31/03/2023 AS 18:57 NFC-e nº194969 SÉRIE 1 EMPRESA CNPJ nº14.750.147/0001-03
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2023
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELA SERVIDORA SRA.RAIELY T.G.DUTRA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ITBI,REALIZADO PELA DPM-EDUCAÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 30 e 31/03/2023,CONFORME CERTIFICADO ANEXO............................
---------------------------------
=CAFÉ DA MANHÃ NO DIA 30/03/2023 AS 07:55 NFC-e72100 SÉRIE 1 EMPRESA cnpj 05.488.125/0001-26..
--------------------------------- =ALMOÇO NO DIA 30/03/2023 AS 12:46 NFC-e nº106847 SÉRIE 001 EMPRESA CNPJ 88.915.970/0001-68..
--------------------------------- =JANTA NO DIA 30/03/2023 AS 22:31 NFC-e nº30276 SÉRIE 1 EMPRESA CNPJ nº13.686.444/0001-74........
--------------------------------- =ALMOÇO NO DIA 31/03/2023 AS 13:02 NFC-e nº106947 SÉRIE 001 EMPRESA CNPJ nº88.915.970/0001-68
--------------------------------- =LANCHE NO DIA 31/03/2023 AS 18:57 NFC-e nº194969 SÉRIE 1 EMPRESA CNPJ nº14.750.147/0001-03
185,00
19/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022
185,00
25/04/2023
Pagamento de Empenho 3089/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
185,00
TOTAL
185,00
185,00
185,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
