| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 3090 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 140.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SEREM ENTREGUES AS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ATIVIDADE ALUSIVA A PASCOA;... -BOMBOM 200GRAMAS;.... | 10,60 | 1.484,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SEREM ENTREGUES AS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ATIVIDADE ALUSIVA A PASCOA;... -BOMBOM 200GRAMAS;.... | 1.484,00 | ||
| 02/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 1.484,00 | ||
| 09/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3090/2023 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 | 1.484,00 | ||
| TOTAL | 1.484,00 | 1.484,00 | 1.484,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
