Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
140.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SEREM ENTREGUES AS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ATIVIDADE ALUSIVA A PASCOA;...
-BOMBOM 200GRAMAS;....
10,60
1.484,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SEREM ENTREGUES AS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ATIVIDADE ALUSIVA A PASCOA;...
-BOMBOM 200GRAMAS;....
1.484,00
02/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.484,00
09/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3090/2023
ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400
1.484,00
TOTAL
1.484,00
1.484,00
1.484,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
