Manutenção das Atividades do Departamento Tributário, cadastro e fiscalização
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM PAGA PELA SERVIDORA SRA.RAIELY T.G.DUTRA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ITBI,REALIZADO PELA DPM-EDUCAÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 30 e 31/03/2023,CONFORME CERTIFICADO ANEXO............................
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=HOSPEDAGEM EM HOTEL NO PERÍODO DE 30 A 31/03/2023,NFS-e nº2023/40 EMPRESA CNPJ 49.460.420/0001-40...............
168,60
168,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2023
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM PAGA PELA SERVIDORA SRA.RAIELY T.G.DUTRA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ITBI,REALIZADO PELA DPM-EDUCAÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 30 e 31/03/2023,CONFORME CERTIFICADO ANEXO............................
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=HOSPEDAGEM EM HOTEL NO PERÍODO DE 30 A 31/03/2023,NFS-e nº2023/40 EMPRESA CNPJ 49.460.420/0001-40...............
168,60
19/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022
168,60
25/04/2023
Pagamento de Empenho 3091/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
168,60
TOTAL
168,60
168,60
168,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
