| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
| Número do empenho: | 3092 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NOS ESFS( CRUZEIRO, RURAL, HARMONIA, PORTÃO E UBS NAVEGANTES)SENDO DE SUMA IMPORTANCIA A AQUISIÇÃO DOS MESMOS PARA MELHOR ATENDIMENTO.;.... -FONTE 200W;..... | 110,00 | 110,00 |
| 2.00 | -CABO AM X BM;.... | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | -CABO HDMI 1,5M;..... | 30,00 | 30,00 |
| 3.00 | -CABO DE FORÇA;..... | 15,00 | 45,00 |
| 1.00 | -TECLADO COM FIO;.... | 44,00 | 44,00 |
| 2.00 | -MOUSE COM FIO;..... | 23,00 | 46,00 |
| 1.00 | -CABO VGA 1M;..... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -FONTE 200W;...... | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NOS ESFS( CRUZEIRO, RURAL, HARMONIA, PORTÃO E UBS NAVEGANTES)SENDO DE SUMA IMPORTANCIA A AQUISIÇÃO DOS MESMOS PARA MELHOR ATENDIMENTO.;.... -FONTE 200W;..... -CABO AM X BM;.... -CABO HDMI 1,5M;..... -CABO DE FORÇA;..... -TECLADO COM FIO;.... -MOUSE COM FIO;..... -CABO VGA 1M;..... -FONTE 200W;...... | 430,00 | ||
| 02/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 430,00 | ||
| 09/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3092/2023 GEOVANE L BEHLING - 11135 | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
