Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NOS ESFS( CRUZEIRO, RURAL, HARMONIA, PORTÃO E UBS NAVEGANTES)SENDO DE SUMA IMPORTANCIA A AQUISIÇÃO DOS MESMOS PARA MELHOR ATENDIMENTO.;....
-FONTE 200W;.....
110,00
110,00
2.00
-CABO AM X BM;....
10,00
20,00
1.00
-CABO HDMI 1,5M;.....
30,00
30,00
3.00
-CABO DE FORÇA;.....
15,00
45,00
1.00
-TECLADO COM FIO;....
44,00
44,00
2.00
-MOUSE COM FIO;.....
23,00
46,00
1.00
-CABO VGA 1M;.....
25,00
25,00
1.00
-FONTE 200W;......
110,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NOS ESFS( CRUZEIRO, RURAL, HARMONIA, PORTÃO E UBS NAVEGANTES)SENDO DE SUMA IMPORTANCIA A AQUISIÇÃO DOS MESMOS PARA MELHOR ATENDIMENTO.;....
-FONTE 200W;..... -CABO AM X BM;.... -CABO HDMI 1,5M;..... -CABO DE FORÇA;..... -TECLADO COM FIO;.... -MOUSE COM FIO;..... -CABO VGA 1M;..... -FONTE 200W;......
430,00
02/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
430,00
09/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3092/2023
GEOVANE L BEHLING - 11135
430,00
TOTAL
430,00
430,00
430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
