3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO REF.AOS
SERVIÇOS DE GRAFICA,PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE FOLDERS COLORIDO A4 FRENTE E VERSO PERSONALIZADOS UTILIZADO COMO MATERIAL PEDAGÓGICO NO EVENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO AUTISMO..........................
---------------------------------
= SERVIÇO GRÁFICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE 1000 FOLDERS COLORIDOS A4 FRENTE E VERSO......
900,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO REF.AOS
SERVIÇOS DE GRAFICA,PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE FOLDERS COLORIDO A4 FRENTE E VERSO PERSONALIZADOS UTILIZADO COMO MATERIAL PEDAGÓGICO NO EVENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO AUTISMO..........................
---------------------------------
= SERVIÇO GRÁFICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE 1000 FOLDERS COLORIDOS A4 FRENTE E VERSO......
900,00
10/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
900,00
11/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3095/2023
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
