Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PAGA PELO SERVIDOR JOÃO IBANÊS(MOTORISTA),QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 28 e 29/03/2023.......................
---------------------------------
=HOSPEDAGEM NO HOTEL GOLDEN LTDA CNPJ nº46.355.815/0001-94, NFS-e nº2023/7.........................
89,90
89,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2023
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PAGA PELO SERVIDOR JOÃO IBANÊS(MOTORISTA),QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 28 e 29/03/2023.......................
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=HOSPEDAGEM NO HOTEL GOLDEN LTDA CNPJ nº46.355.815/0001-94, NFS-e nº2023/7.........................
89,90
19/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
89,90
25/04/2023
Pagamento de Empenho 3097/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
89,90
TOTAL
89,90
89,90
89,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
