Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO SERVIDOR
JOÃO IBANEZ DA SILVA,(MOTORISTA)
QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 28 E 29/03/2023.............
---------------------------------
=REFEIÇÃO JANTA NO DIA 28/03/2023
CONFORME COMPROVANTE DE DESPESA S/nº EMITIDO PELA EMPRESA CNPJ nº05.315.598/0001-21.............
---------------------------------
37,00
37,00
1.00
=REFEIÇÃO ALMOÇO, NO DIA 29/03/2023,CONFORME NFC-e nº284051 SÉRIE 1 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ nº10.806.825/0001-51
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2023
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO SERVIDOR
JOÃO IBANEZ DA SILVA,(MOTORISTA)
QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 28 E 29/03/2023.............
---------------------------------
=REFEIÇÃO JANTA NO DIA 28/03/2023
CONFORME COMPROVANTE DE DESPESA S/nº EMITIDO PELA EMPRESA CNPJ nº05.315.598/0001-21.............
--------------------------------- =REFEIÇÃO ALMOÇO, NO DIA 29/03/2023,CONFORME NFC-e nº284051 SÉRIE 1 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ nº10.806.825/0001-51
87,00
20/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
50,00
20/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
37,00
25/04/2023
Pagamento de Empenho 3110/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
87,00
TOTAL
87,00
87,00
87,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
