Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL IWT 6J61;.......
-014762 AMORTECEDOR DIANT;.....
382,00
764,00
2.00
-015422 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COM COXIM;......
98,00
196,00
2.00
-006610 BUCHA ESTAB. DIANT;.....
20,00
40,00
2.00
-013550 BIELETA;......
66,50
133,00
1.00
-005213 PONTEIRA DIREÇÃO LADO DIREITO;.....
102,00
102,00
2.00
-006973 PRATO MOLA;.....
35,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL IWT 6J61;.......
-014762 AMORTECEDOR DIANT;..... -015422 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COM COXIM;...... -006610 BUCHA ESTAB. DIANT;..... -013550 BIELETA;...... -005213 PONTEIRA DIREÇÃO LADO DIREITO;..... -006973 PRATO MOLA;.....
1.305,00
11/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.305,00
16/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3113/2023
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
1.305,00
TOTAL
1.305,00
1.305,00
1.305,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
