| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 3113 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL IWT 6J61;....... -014762 AMORTECEDOR DIANT;..... | 382,00 | 764,00 |
| 2.00 | -015422 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COM COXIM;...... | 98,00 | 196,00 |
| 2.00 | -006610 BUCHA ESTAB. DIANT;..... | 20,00 | 40,00 |
| 2.00 | -013550 BIELETA;...... | 66,50 | 133,00 |
| 1.00 | -005213 PONTEIRA DIREÇÃO LADO DIREITO;..... | 102,00 | 102,00 |
| 2.00 | -006973 PRATO MOLA;..... | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL IWT 6J61;....... -014762 AMORTECEDOR DIANT;..... -015422 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COM COXIM;...... -006610 BUCHA ESTAB. DIANT;..... -013550 BIELETA;...... -005213 PONTEIRA DIREÇÃO LADO DIREITO;..... -006973 PRATO MOLA;..... | 1.305,00 | ||
| 11/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 1.305,00 | ||
| 16/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3113/2023 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 | 1.305,00 | ||
| TOTAL | 1.305,00 | 1.305,00 | 1.305,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
