Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2023 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
(PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 CONTRATO nº102/2022).............
OBS:FORNECIMENTO REALIZADO NO DIA 20/04/2023 CONFORME DANFE nº66229 SÉRIE 293........................
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=Recarga de oxigênio medicinal,
cilindro de 6m³..................
--------------------------------- =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS DE2,2m³................ |
3.788,01 |
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| 20/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.788,01 |
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| 20/04/2023 |
NÃO FOI FEITA RETNÇÃO DE IR. |
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-3.788,01 |
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| 28/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.788,01 |
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| 28/04/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3118/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
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45,45 |
| 09/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3118/2023
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 |
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3.742,56 |
| TOTAL |
3.788,01 |
3.788,01 |
3.788,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
