| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
| Número do empenho: | 3125 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | IPÊ A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IPÊ PARTE PATRONAL Folha ferias 04/2023 p2 | 36,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | IPÊ PARTE PATRONAL Folha ferias 04/2023 p2 | 36,28 | ||
| 20/04/2023 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO FÉRIAS COMP.ABRIL/2023 | 36,28 | ||
| 19/05/2023 | ANULAÇÃO PARCIAL. | -0,03 | ||
| 19/05/2023 | VALOR INCORRETO. | -0,03 | ||
| 31/05/2023 | Pagamento de Empenho 3125/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 36,25 | ||
| TOTAL | 36,25 | 36,25 | 36,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
