Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3125 |
Data de lançamento: |
20/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
IPÊ A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
IPE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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IPÊ PARTE PATRONAL Folha ferias 04/2023 p2 |
0,00 |
36,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2023 |
IPÊ PARTE PATRONAL Folha ferias 04/2023 p2 |
36,28 |
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| 20/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO FÉRIAS COMP.ABRIL/2023 |
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36,28 |
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| 19/05/2023 |
ANULAÇÃO PARCIAL. |
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-0,03 |
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| 19/05/2023 |
VALOR INCORRETO. |
-0,03 |
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| 31/05/2023 |
Pagamento de Empenho 3125/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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36,25 |
| TOTAL |
36,25 |
36,25 |
36,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
