Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3130 |
Data de lançamento: |
20/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
MARÇO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1155............
=NFST nº51471000088783 SÉRIE: UT;.............................. |
23,80 |
23,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2023 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
MARÇO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1155............
=NFST nº51471000088783 SÉRIE: UT;.............................. |
23,80 |
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| 20/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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23,80 |
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| 25/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3130/2023
VIVO S.A. - 11038 |
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23,80 |
| TOTAL |
23,80 |
23,80 |
23,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
