| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ÁGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
| Número do empenho: | 3165 | Data de lançamento: | 24/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE PNEUS,PARA VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA AGRICULTURA........ CONTRATO nº131/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023..... --------------------------------- =PNEU BORRACHUDO 900/20.......... | 1.299,00 | 5.196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | AQUISIÇÃO DE PNEUS,PARA VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA AGRICULTURA........ CONTRATO nº131/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023..... --------------------------------- =PNEU BORRACHUDO 900/20.......... | 5.196,00 | ||
| 19/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 5.196,00 | ||
| 19/06/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3165/2023, 11293 - ÁGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI | 62,35 | ||
| 22/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3165/2023 ÁGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 11293 | 5.133,65 | ||
| TOTAL | 5.196,00 | 5.196,00 | 5.196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 19/06/2023 | 62,35 | Lançada | |
| TOTAL | 62,35 |
