Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
3167
Data de lançamento:
24/04/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. ABRIL/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.....................
-1518673-3;...................
459,13
459,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. ABRIL/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.....................
-1518673-3;...................
459,13
24/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.......Conforme Fatura Nº 1000151867332;
459,13
24/04/2023
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA,EMPENHO EM DUPLICIDADE
-459,13
24/04/2023
LANÇAMENTO INDEVIDO,EMPENHO COM FATURA EM DUPLICIDADE
-459,13
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
