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Exercício: 2023
Nome do Credor: ÁGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3169	Data de lançamento:	24/04/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AQUISIÇÃO DE PNEUS E MATERIAL DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO................. CONTRATO nº131/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023..... --------------------------------- =PNEU BORRACHUDO 1000/20.........	1.566,00	6.264,00
6.00	=PROTETOR DE ARO 20..............	28,00	168,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2023	AQUISIÇÃO DE PNEUS E MATERIAL DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO................. CONTRATO nº131/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023..... --------------------------------- =PNEU BORRACHUDO 1000/20......... =PROTETOR DE ARO 20..............	6.432,00
09/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		6.432,00
09/05/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3169/2023, 11293 - ÁGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI			77,18
11/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3169/2023 ÁGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 11293			6.354,82
TOTAL		6.432,00	6.432,00	6.432,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	09/05/2023	77,18		Lançada
TOTAL		77,18