AQUISIÇÃO DE PNEUS E MATERIAL DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.................
CONTRATO nº131/2023..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023.....
---------------------------------
=PNEU BORRACHUDO 1000/20.........
1.566,00
6.264,00
6.00
=PROTETOR DE ARO 20..............
28,00
168,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2023
AQUISIÇÃO DE PNEUS E MATERIAL DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.................
CONTRATO nº131/2023..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023.....
---------------------------------
=PNEU BORRACHUDO 1000/20......... =PROTETOR DE ARO 20..............
6.432,00
09/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
6.432,00
09/05/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3169/2023, 11293 - ÁGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
77,18
11/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3169/2023
ÁGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 11293
6.354,82
TOTAL
6.432,00
6.432,00
6.432,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
