| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: XAP COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 3172 | Data de lançamento: | 24/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... CONTRATO nº135/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023..... --------------------------------- =PNEU 750 R16 LISO............... | 679,00 | 1.358,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... CONTRATO nº135/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023..... --------------------------------- =PNEU 750 R16 LISO............... | 1.358,00 | ||
| 19/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 1.358,00 | ||
| 19/06/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3172/2023, 15985 - XAP COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP | 16,30 | ||
| 22/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3172/2023 XAP COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP - 15985 | 1.341,70 | ||
| TOTAL | 1.358,00 | 1.358,00 | 1.358,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 19/06/2023 | 16,30 | Lançada | |
| TOTAL | 16,30 |
