Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
3174
Data de lançamento:
24/04/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP.ABRIL/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.....................
-1516306-7;................
144,58
144,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP.ABRIL/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.....................
-1516306-7;................
144,58
24/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. ...Conforme Fatura Nº 1000151630672;
144,58
04/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3174/2023
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207
144,58
TOTAL
144,58
144,58
144,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
