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Exercício: 2023
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3176	Data de lançamento:	24/04/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO................. CONTRATO nº135/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023..... --------------------------------- =PNEU 19.5/24 12 LONAS...........	2.730,00	5.460,00
6.00	=PNEU 17,5/25 12 LONAS...........	2.618,00	15.708,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2023	AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO................. CONTRATO nº135/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023..... --------------------------------- =PNEU 19.5/24 12 LONAS........... =PNEU 17,5/25 12 LONAS...........	21.168,00
05/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		21.168,00
05/05/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3176/2023, 15398 - CV TYRES EIRELI ME			254,02
09/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3176/2023 CV TYRES EIRELI ME - 15398			20.913,98
TOTAL		21.168,00	21.168,00	21.168,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	05/05/2023	254,02		Lançada
TOTAL		254,02