Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CV TYRES EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3177 |
Data de lançamento: |
24/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA AGRICULTURA...........
CONTRATO nº133/2023..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023.....
---------------------------------
PNEU 12/16.5 12 LONAS DIANTEIRO RETROESCAVADEIRA................. |
839,00 |
1.678,00 |
| 2.00 |
=PNEU 19.5/24 12 LONAS TRASEIRO RETROESCAVADEIRA................. |
2.700,00 |
5.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2023 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA AGRICULTURA...........
CONTRATO nº133/2023..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023.....
---------------------------------
PNEU 12/16.5 12 LONAS DIANTEIRO RETROESCAVADEIRA................. =PNEU 19.5/24 12 LONAS TRASEIRO RETROESCAVADEIRA................. |
7.078,00 |
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| 05/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
|
7.078,00 |
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| 05/05/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3177/2023, 15398 - CV TYRES EIRELI ME |
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84,94 |
| 09/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3177/2023
CV TYRES EIRELI ME - 15398 |
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6.993,06 |
| TOTAL |
7.078,00 |
7.078,00 |
7.078,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
05/05/2023 |
84,94 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
84,94 |
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