Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CPX DISTRIBUIDORA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3178 |
Data de lançamento: |
24/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
HOSPITAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06................
CONTRATO nº132/2023..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023.....
---------------------------------
=PNEU 185/70/14 RADIAL T88....... |
248,00 |
2.976,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2023 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06................
CONTRATO nº132/2023..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023.....
---------------------------------
=PNEU 185/70/14 RADIAL T88....... |
2.976,00 |
|
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| 24/04/2023 |
ANULAÇÃO VALOR INCORRETO. |
-2.976,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
