| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CPX DISTRIBUIDORA SA |
| Número do empenho: | 3178 | Data de lançamento: | 24/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06................ CONTRATO nº132/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023..... --------------------------------- =PNEU 185/70/14 RADIAL T88....... | 248,00 | 2.976,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06................ CONTRATO nº132/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023..... --------------------------------- =PNEU 185/70/14 RADIAL T88....... | 2.976,00 | ||
| 24/04/2023 | ANULAÇÃO VALOR INCORRETO. | -2.976,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
