| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CPX DISTRIBUIDORA SA |
| Número do empenho: | 3180 | Data de lançamento: | 24/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA SAÚDE................. CONTRATO nº132/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023..... --------------------------------- =PNEU 185/70/14 RADIAL T88....... | 248,00 | 4.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA SAÚDE................. CONTRATO nº132/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023..... --------------------------------- =PNEU 185/70/14 RADIAL T88....... | 4.960,00 | ||
| 02/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 4.960,00 | ||
| 02/06/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3180/2023, 15984 - CPX DISTRIBUIDORA SA | 59,52 | ||
| 22/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3180/2023 CPX DISTRIBUIDORA SA - 15984 | 4.900,48 | ||
| TOTAL | 4.960,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 02/06/2023 | 59,52 | Lançada | |
| TOTAL | 59,52 |
