AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO VAN DA SEC.MUN.DA SAÚDE.................
CONTRATO nº135/2023..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023.....
---------------------------------
=PNEU 225/75/16 8 LONAS R118.....
499,00
1.996,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2023
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO VAN DA SEC.MUN.DA SAÚDE.................
CONTRATO nº135/2023..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023.....
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=PNEU 225/75/16 8 LONAS R118.....
1.996,00
08/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.996,00
08/05/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3181/2023, 15985 - XAP COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP
23,95
09/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3181/2023
XAP COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP - 15985
1.972,05
TOTAL
1.996,00
1.996,00
1.996,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
