| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: XAP COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 3182 | Data de lançamento: | 24/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192......................... CONTRATO nº135/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023..... --------------------------------- =PNEU 225/75/16 8 LONAS R118..... | 499,00 | 1.996,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192......................... CONTRATO nº135/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023..... --------------------------------- =PNEU 225/75/16 8 LONAS R118..... | 1.996,00 | ||
| 08/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.996,00 | ||
| 08/05/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3182/2023, 15985 - XAP COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP | 23,95 | ||
| 09/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3182/2023 XAP COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP - 15985 | 1.972,05 | ||
| TOTAL | 1.996,00 | 1.996,00 | 1.996,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 08/05/2023 | 23,95 | Lançada | |
| TOTAL | 23,95 |
