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Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3185	Data de lançamento:	24/04/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL..................... ---------------------------------CILINDRO FECHADURA SOPRANO.......	38,60	38,60
2.00	=ENGATE FEXÍVEL 60CM KRONA.......	9,60	19,20
1.00	=BROCA 6mm VIDEA IRWIN...........	9,90	9,90
1.00	=BROCA 8mm VIDEA.................	14,90	14,90
30.00	=BUCHA 6mm TIJOLO FURADO.........	0,30	9,00
30.00	=BUCHA 8mm TIJOLO FURADO.........	0,50	15,00
30.00	=PARAFUSO FLANGEADO 4,5X50 MISTER	0,50	15,00
30.00	=PARAFUSO PHILIPS................	0,40	12,00
1.00	=FECHADURA SOPRANO EXTERNA 40mm..	76,30	76,30
1.00	=MECANISMO DE SAÍDA CAIXA ACOPLADA.........................	57,00	57,00
1.00	=MECANISMO DE ENTRADA CAIXA ACOPLADA.........................	54,00	54,00
1.00	=CAIXA DE DESCARGA...............	49,50	49,50
1.00	=FECHADURA SOPRANO EXTRENA 21mm..	83,00	83,00
1.00	=REPARO DE REGISTRO METAL........	42,00	42,00
1.00	=COLA CANO 17gr KRONA............	4,90	4,90
3.00	=CAP ESGOTO SN DN40mm............	4,90	14,70
1.00	=FITA VEDA ROSCA 12mmX10m AMANCO.	4,90	4,90
1.00	=TE SOLDAVEL 50mm................	13,90	13,90
1.00	=BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50X25............................	7,90	7,90
1.00	=JOELHO 90° SOLDAVEL 50mm........	13,30	13,30
1.00	=COLA CANO 17gr TUBOZAN..........	4,50	4,50
2.00	=TUBO PVC SOLDAVEL 30mm AMANCO...	19,90	39,80
1.00	=SIFÃO LONGO 1,35MT BRANCO.......	16,90	16,90
1.00	=TORNEIRA PRETA METÁLICA 5/8.....	106,00	106,00
1.00	=TORNEIRA COZINHA METAL 1/4......	98,60	98,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2023	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL..................... ---------------------------------CILINDRO FECHADURA SOPRANO....... =ENGATE FEXÍVEL 60CM KRONA....... =BROCA 6mm VIDEA IRWIN........... =BROCA 8mm VIDEA................. =BUCHA 6mm TIJOLO FURADO......... =BUCHA 8mm TIJOLO FURADO......... =PARAFUSO FLANGEADO 4,5X50 MISTER =PARAFUSO PHILIPS................ =FECHADURA SOPRANO EXTERNA 40mm.. =MECANISMO DE SAÍDA CAIXA ACOPLADA......................... =MECANISMO DE ENTRADA CAIXA ACOPLADA......................... =CAIXA DE DESCARGA............... =FECHADURA SOPRANO EXTRENA 21mm.. =REPARO DE REGISTRO METAL........ =COLA CANO 17gr KRONA............ =CAP ESGOTO SN DN40mm............ =FITA VEDA ROSCA 12mmX10m AMANCO. =TE SOLDAVEL 50mm................ =BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50X25............................ =JOELHO 90° SOLDAVEL 50mm........ =COLA CANO 17gr TUBOZAN.......... =TUBO PVC SOLDAVEL 30mm AMANCO... =SIFÃO LONGO 1,35MT BRANCO....... =TORNEIRA PRETA METÁLICA 5/8..... =TORNEIRA COZINHA METAL 1/4......	820,80
15/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		820,80
15/05/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3185/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME			9,84
16/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3185/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416			810,96
TOTAL		820,80	820,80	820,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	15/05/2023	9,84		Lançada
TOTAL		9,84