| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
| Número do empenho: | 3185 | Data de lançamento: | 24/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL..................... ---------------------------------CILINDRO FECHADURA SOPRANO....... | 38,60 | 38,60 |
| 2.00 | =ENGATE FEXÍVEL 60CM KRONA....... | 9,60 | 19,20 |
| 1.00 | =BROCA 6mm VIDEA IRWIN........... | 9,90 | 9,90 |
| 1.00 | =BROCA 8mm VIDEA................. | 14,90 | 14,90 |
| 30.00 | =BUCHA 6mm TIJOLO FURADO......... | 0,30 | 9,00 |
| 30.00 | =BUCHA 8mm TIJOLO FURADO......... | 0,50 | 15,00 |
| 30.00 | =PARAFUSO FLANGEADO 4,5X50 MISTER | 0,50 | 15,00 |
| 30.00 | =PARAFUSO PHILIPS................ | 0,40 | 12,00 |
| 1.00 | =FECHADURA SOPRANO EXTERNA 40mm.. | 76,30 | 76,30 |
| 1.00 | =MECANISMO DE SAÍDA CAIXA ACOPLADA......................... | 57,00 | 57,00 |
| 1.00 | =MECANISMO DE ENTRADA CAIXA ACOPLADA......................... | 54,00 | 54,00 |
| 1.00 | =CAIXA DE DESCARGA............... | 49,50 | 49,50 |
| 1.00 | =FECHADURA SOPRANO EXTRENA 21mm.. | 83,00 | 83,00 |
| 1.00 | =REPARO DE REGISTRO METAL........ | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | =COLA CANO 17gr KRONA............ | 4,90 | 4,90 |
| 3.00 | =CAP ESGOTO SN DN40mm............ | 4,90 | 14,70 |
| 1.00 | =FITA VEDA ROSCA 12mmX10m AMANCO. | 4,90 | 4,90 |
| 1.00 | =TE SOLDAVEL 50mm................ | 13,90 | 13,90 |
| 1.00 | =BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50X25............................ | 7,90 | 7,90 |
| 1.00 | =JOELHO 90° SOLDAVEL 50mm........ | 13,30 | 13,30 |
| 1.00 | =COLA CANO 17gr TUBOZAN.......... | 4,50 | 4,50 |
| 2.00 | =TUBO PVC SOLDAVEL 30mm AMANCO... | 19,90 | 39,80 |
| 1.00 | =SIFÃO LONGO 1,35MT BRANCO....... | 16,90 | 16,90 |
| 1.00 | =TORNEIRA PRETA METÁLICA 5/8..... | 106,00 | 106,00 |
| 1.00 | =TORNEIRA COZINHA METAL 1/4...... | 98,60 | 98,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL..................... ---------------------------------CILINDRO FECHADURA SOPRANO....... =ENGATE FEXÍVEL 60CM KRONA....... =BROCA 6mm VIDEA IRWIN........... =BROCA 8mm VIDEA................. =BUCHA 6mm TIJOLO FURADO......... =BUCHA 8mm TIJOLO FURADO......... =PARAFUSO FLANGEADO 4,5X50 MISTER =PARAFUSO PHILIPS................ =FECHADURA SOPRANO EXTERNA 40mm.. =MECANISMO DE SAÍDA CAIXA ACOPLADA......................... =MECANISMO DE ENTRADA CAIXA ACOPLADA......................... =CAIXA DE DESCARGA............... =FECHADURA SOPRANO EXTRENA 21mm.. =REPARO DE REGISTRO METAL........ =COLA CANO 17gr KRONA............ =CAP ESGOTO SN DN40mm............ =FITA VEDA ROSCA 12mmX10m AMANCO. =TE SOLDAVEL 50mm................ =BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50X25............................ =JOELHO 90° SOLDAVEL 50mm........ =COLA CANO 17gr TUBOZAN.......... =TUBO PVC SOLDAVEL 30mm AMANCO... =SIFÃO LONGO 1,35MT BRANCO....... =TORNEIRA PRETA METÁLICA 5/8..... =TORNEIRA COZINHA METAL 1/4...... | 820,80 | ||
| 15/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 820,80 | ||
| 15/05/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3185/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME | 9,84 | ||
| 16/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3185/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416 | 810,96 | ||
| TOTAL | 820,80 | 820,80 | 820,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 15/05/2023 | 9,84 | Lançada | |
| TOTAL | 9,84 |
