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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3186	Data de lançamento:	24/04/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELEÉTRICOS DIVERSOS UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN. DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL...... --------------------------------- =FITA ISOLANTE 10m IMPERIAL......	7,90	7,90
8.00	=PLUGUE ROSCAVEL 1/2"............	1,50	12,00
3.00	=LÂMPADA BULBO 12W...............	12,90	38,70
1.00	=EXTENSÃO ELÉTRICA PP 3X0,75mm 5m 10A..............................	28,90	28,90
3.00	=TE ELÉTRICO 3 SAÍDAS TRAMONTINI.	8,90	26,70
1.00	=EXTENSÃO ELÉTRICA PP 3X0,75mm 10m..............................	59,60	59,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2023	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELEÉTRICOS DIVERSOS UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN. DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL...... --------------------------------- =FITA ISOLANTE 10m IMPERIAL...... =PLUGUE ROSCAVEL 1/2"............ =LÂMPADA BULBO 12W............... =EXTENSÃO ELÉTRICA PP 3X0,75mm 5m 10A.............................. =TE ELÉTRICO 3 SAÍDAS TRAMONTINI. =EXTENSÃO ELÉTRICA PP 3X0,75mm 10m..............................	173,80
22/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		173,80
22/05/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3186/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME			2,08
23/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3186/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416			171,72
TOTAL		173,80	173,80	173,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	22/05/2023	2,08		Lançada
TOTAL		2,08

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