Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2023 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS e OFICIAL PEDREIRO,PARA COMPOR AS EQUIPES DE SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,
DE ACORDO COM 1º,2º,3ºe 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...
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=SERVIÇO DE OFICIAL PEDREIRO DA SEC.MUN.DE OBRAS,REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023....................
*ADEMIR DE MORAES................
*CERENI FISCHER..................
*JOÃO PAULO......................
*JOÃO CESAR......................
*JOSE LUIS.......................
*VERCILEI DE MORAES..............
--------------------------------- =SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC.MUN.DE OBRAS,REF.AO MÊS DE ABRIL/2023................
*GENI DE FÁTIMA..................
*ODREI DE LURDES.................
*JEVERSOON EDUARDO............... |
36.985,71 |
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| 27/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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36.985,71 |
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| 27/04/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3188/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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1.775,31 |
| 27/04/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3188/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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1.109,57 |
| 27/04/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3188/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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4.068,42 |
| 03/05/2023 |
Pagamento de Empenho 3188/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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30.032,41 |
| TOTAL |
36.985,71 |
36.985,71 |
36.985,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
