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Exercício: 2023
Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3189	Data de lançamento:	24/04/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME 1º,2º,3º e 4º TERMO ADITIVO E CONTRATO Nº721/2022(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- =SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC.MUN.DA SAÚDE,REF.AO MÊS DE ABRIL/2023................ *ANA LUCIA SEVERO................ *LIDIA PINTO.......	3.653,41	14.613,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2023	EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME 1º,2º,3º e 4º TERMO ADITIVO E CONTRATO Nº721/2022(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- =SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC.MUN.DA SAÚDE,REF.AO MÊS DE ABRIL/2023................ *ANA LUCIA SEVERO................ *LIDIA PINTO..................... *MARLENA SILVEIRA................ *NELCI ANDRADE...................	14.613,64
27/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		14.613,64
27/04/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3189/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			701,45
27/04/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3189/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			438,41
27/04/2023	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3189/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			1.607,50
03/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3189/2023 REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046			11.866,28
TOTAL		14.613,64	14.613,64	14.613,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	27/04/2023	701,45		Lançada
ISS - LIVRE	27/04/2023	438,41		Lançada
INSS	27/04/2023	1.607,50		Lançada
TOTAL		2.747,36