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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3190	Data de lançamento:	24/04/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONFORME 1º,2º,3º e 4º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2022.(PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021)... --------------------------------- =SERVIÇO DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC.MUN.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL,NO MÊS DE ABRIL/2023...... LUCIANE MUCKE................... CHARLISE STUM...................	3.653,41	7.306,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2023	EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONFORME 1º,2º,3º e 4º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2022.(PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021)... --------------------------------- =SERVIÇO DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC.MUN.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL,NO MÊS DE ABRIL/2023...... LUCIANE MUCKE................... CHARLISE STUM...................	7.306,82
27/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		7.306,82
27/04/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3190/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			350,72
27/04/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3190/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			219,20
27/04/2023	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3190/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			803,75
03/05/2023	Pagamento de Empenho 3190/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.933,15
TOTAL		7.306,82	7.306,82	7.306,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
IRRF	27/04/2023	350,72	Lançada
ISS - LIVRE	27/04/2023	219,20	Lançada
INSS	27/04/2023	803,75	Lançada
TOTAL		1.373,67

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