Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2023 |
EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADM. CONFORME 1º,2º,3º e 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)......................
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=SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA
ADMINISTRAÇÃO,NO MÊS DE ABRIL/23.
*ADRIANA STUMM................... |
3.653,41 |
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| 27/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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3.653,41 |
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| 27/04/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3191/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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175,36 |
| 27/04/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3191/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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109,60 |
| 27/04/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3191/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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401,87 |
| 03/05/2023 |
Pagamento de Empenho 3191/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.966,58 |
| TOTAL |
3.653,41 |
3.653,41 |
3.653,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
