Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PECAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
3192
Data de lançamento:
24/04/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K ANO 2011 SERIE JAP 00326;.............
-00002098 CONTRAPINO;.......
3,80
45,60
6.00
-00002307 HASTE ESCARIFICADOR 120K;.......
300,10
1.800,60
6.00
-00010594 PINO;.......
5,90
35,40
6.00
-00007355 PINO TRAVA;......
77,90
467,40
6.00
-00009463 TRAVA;.......
5,99
35,94
6.00
- 00010593 UNHA J200;.....
55,75
334,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K ANO 2011 SERIE JAP 00326;.............
-00002098 CONTRAPINO;....... -00002307 HASTE ESCARIFICADOR 120K;....... -00010594 PINO;....... -00007355 PINO TRAVA;...... -00009463 TRAVA;....... - 00010593 UNHA J200;.....
2.719,44
11/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
2.719,44
16/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3192/2023
DESBRAVADOR COMERCIO DE PECAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA - 14819
2.719,44
TOTAL
2.719,44
2.719,44
2.719,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
