| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
| Número do empenho: | 3194 | Data de lançamento: | 24/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO,PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO GINÁSIO DA ESCOLA UNIÃO E VITÓRIA;....... -ROTEADOR ;..... | 120,00 | 120,00 |
| 97.00 | -CABO DE REDE;..... | 2,00 | 194,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO,PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO GINÁSIO DA ESCOLA UNIÃO E VITÓRIA;....... -ROTEADOR ;..... -CABO DE REDE;..... | 314,00 | ||
| 10/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 314,00 | ||
| 11/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3194/2023 GEOVANE L BEHLING - 11135 | 314,00 | ||
| TOTAL | 314,00 | 314,00 | 314,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
