SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-1931951 GINÁSIO TABAJARA.......
118,71
118,71
1.00
-1931927 GINÁSIO JÚLIO BORGES...
80,02
80,02
1.00
-1931926 GINÁSIO RINCÃO DO IVAÍ.
214,34
214,34
1.00
-1931925 GINÁSIO CAPÃO BONITO...
53,69
53,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/01/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-1931951 GINÁSIO TABAJARA....... -1931927 GINÁSIO JÚLIO BORGES... -1931926 GINÁSIO RINCÃO DO IVAÍ. -1931925 GINÁSIO CAPÃO BONITO...
466,76
05/01/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
466,76
17/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 32/2023
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274
466,76
TOTAL
466,76
466,76
466,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
