Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS PARA SER USADO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO;.....
-4302 FITA ZEBRADA SINALIZAÇÃO 70MM X 200M;.....
17,50
17,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS PARA SER USADO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO;.....
-4302 FITA ZEBRADA SINALIZAÇÃO 70MM X 200M;.....
17,50
05/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
17,50
05/05/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3202/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
0,21
09/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3202/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
17,29
TOTAL
17,50
17,50
17,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
