Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA SER USADO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO;.....
-1022 CADEADO STAM 25MM;....
22,80
22,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA SER USADO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO;.....
-1022 CADEADO STAM 25MM;....
22,80
05/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
22,80
05/05/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3203/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
0,27
09/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3203/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
22,53
TOTAL
22,80
22,80
22,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
