| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES PARA SER USADO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO;.....
-818 TUBO PVC SOLDAVEL 40MM;..... |
19,60 |
274,40 |
| 2.00 |
-618 JOELHO 90 SOLDAVEL 40MM;.... |
12,60 |
25,20 |
| 640.00 |
-827 TIJOLO MACIÇO 21,5 X 11 X 5,5;..... |
0,84 |
537,60 |
| 2.00 |
-833 CIMENTO CP IV 50KG VOTORAN;... |
42,00 |
84,00 |
| 6.00 |
-811 FERRO 4.2 MM 1,30 KG;.... |
19,80 |
118,80 |
| 1.00 |
-573 ARAME RECOZIDO 1,8 MM KG;.... |
27,60 |
27,60 |
| 2.00 |
-833 CIMENTO CP IV 50KG VOTORAN;... |
42,60 |
85,20 |
| 1.00 |
-833 CIMENTO CP IV 50KG;.... |
42,60 |
42,60 |
| 1.00 |
-717 CAP ESGOTO SN DN50MM;..... |
8,60 |
8,60 |
| 1.00 |
-851 LUVA PVC PALMA ESFERA 46CM ;... |
45,30 |
45,30 |
| 640.00 |
-827 TIJOLO MACIÇO 21,5 X 11 X 5,5;.... |
0,84 |
537,60 |
| 2.00 |
-833 CIMENTO CP IV 50KG;..... |
42,50 |
85,00 |
| 2.00 |
-1457 SUBSTITUTO DE CAL 1L CIMERITE NEW TINTAS;..... |
7,90 |
15,80 |
| 1.00 |
-7336 LUVA VAQUETA MISTA PUNHO 20CM;...... |
29,00 |
29,00 |
| 2.00 |
-11154 LUVA ALGODÃO C/ PU PRETA N.10;..... |
7,50 |
15,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2023 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES PARA SER USADO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO;.....
-818 TUBO PVC SOLDAVEL 40MM;..... -618 JOELHO 90 SOLDAVEL 40MM;.... -827 TIJOLO MACIÇO 21,5 X 11 X 5,5;..... -833 CIMENTO CP IV 50KG VOTORAN;... -811 FERRO 4.2 MM 1,30 KG;.... -573 ARAME RECOZIDO 1,8 MM KG;.... -833 CIMENTO CP IV 50KG VOTORAN;... -833 CIMENTO CP IV 50KG;.... -717 CAP ESGOTO SN DN50MM;..... -851 LUVA PVC PALMA ESFERA 46CM ;... -827 TIJOLO MACIÇO 21,5 X 11 X 5,5;.... -833 CIMENTO CP IV 50KG;..... -1457 SUBSTITUTO DE CAL 1L CIMERITE NEW TINTAS;..... -7336 LUVA VAQUETA MISTA PUNHO 20CM;...... -11154 LUVA ALGODÃO C/ PU PRETA N.10;..... |
1.931,70 |
|
|
| 05/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
|
1.931,70 |
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| 05/05/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3205/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
|
|
23,17 |
| 09/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3205/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416 |
|
|
1.908,53 |
| TOTAL |
1.931,70 |
1.931,70 |
1.931,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
