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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3225 Data de lançamento: 26/04/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Ampliação, conservação e melhoraramento dos Prédios da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO......................... --------------------------------- =VEDA ROSCA 10M.................. 15,00 30,00
4.00 =CAIXA DESCARGA.................. 45,00 180,00
1.00 =TUBO DESCARGA................... 28,00 28,00
4.00 =MANGOTE 50CM.................... 6,90 27,60
2.00 =ESPUDE......................... 8,00 16,00
3.00 =BOIA CAIDA D'ÀGUA............... 15,00 45,00
2.00 =ABRAÇADEIRA 1/2................. 1,50 3,00
1.00 =TINTA ACRILICA SEMI BRILHO COR PRATA 16LT....................... 660,30 660,30
2.00 =FITA CREPE...................... 5,50 11,00
2.00 =ROLO DE ESPUMA 9,5CM............ 6,80 13,60
2.00 =PINCEL 2"....................... 6,00 12,00
3.00 =SOLVENTE 900ML.................. 28,00 84,00
10.00 =PARAFUSO TELHEIRO 150........... 1,90 19,00
10.00 =BUCHA 10mm...................... 0,40 4,00
1.00 =GRAMPEADOR PARA MADEIRA......... 157,70 157,70
1.00 =CAIXA DE GRAMPOS PARA MADEIRA... 20,00 20,00
50.00 =REBITES......................... 0,30 15,00
1.00 =REGISTRO DE 1/2................. 8,50 8,50
1.00 =VEDA ROSCA 5M................... 10,00 10,00
30.00 =CORDA 3mm....................... 0,70 21,00
1.00 =CADEADO......................... 15,50 15,50
5.00 =TINTA PINTA PISO 3,6L........... 89,90 449,50
1.00 =ROLO PINTURA LÃ 15CM ROMA 13mm.. 18,00 18,00
1.00 =ROLO PINTURA LÃ 23CM............ 11,90 11,90
1.00 =CANO 25MM SOLDÁVEL.............. 6,00 6,00
6.00 =LUVA DE 25MM SOLDÁVEL........... 2,00 12,00
2.00 =REGISTRO ESFERA 3/4............. 12,00 24,00
1.00 =COLA CANO PEQUENA............... 5,00 5,00
5.00 =LUVA DE 40MM ESGOTO............. 3,50 17,50
3.00 =TEE 40MM DE ESGOTO.............. 4,50 13,50
4.00 =JOELHO DE 40MM DE ESGOTO........ 3,50 14,00
4.00 =LUVA DE 20MM SOLDÁVEL........... 2,00 8,00
3.00 =TEE DE 25MM SOLDÁVEL............ 2,50 7,50
3.00 =TEE DE 20MM SOLDÁVEL............ 2,50 7,50
4.00 =JOELHO DE 25MM SOLDÁVEL......... 2,00 8,00
3.00 =JOELHO DE 20MM SOLDÁVEL......... 2,00 6,00
1.00 =TINTA ACRILICA FOSCA BRANCA GALÃO DE 3,6L.................... 61,50 61,50
25.00 =PARAFUSO DE 1/4X75.............. 2,00 50,00
25.00 =BUCHA 10........................ 0,50 12,50
4.00 =CANTO INTERNO PARA FORRO PVC.... 4,50 18,00
1.00 =TINTA 3,6L BRILHO E PROTEÇÃO.... 112,00 112,00
1.00 =ACENTO VASO SANITÁRIO........... 75,00 75,00
1.00 =SIFÃO SANFONADO 70CM............ 15,00 15,00
1.00 =TINTA PINTA PISO AMARELA 18L.... 392,00 392,00
2.00 =TELHA 2,44m X 1,10m X 6MM....... 75,00 150,00
2.00 =CUMEEIRA 6mm.................... 53,00 106,00
8.00 =PARAFUSO TELHEIRO 110mm......... 1,30 10,40
1.00 =MANTA ASFÁLTICA................. 8,00 8,00
1.00 =THINNER......................... 25,00 25,00
1.00 =PINCEL 1 ¹/²"................... 4,50 4,50
2.00 =BROCA VIDEA 8mm................. 9,50 19,00
1.00 =TINTA ESMALTE 3,6L.............. 115,30 115,30
1.00 =SOLVENTE 900ml ANJO............. 22,00 22,00
1.00 =ROLO PINTURA LÃ 15cm ATLAS 13mm. 12,00 12,00
1.00 =LIXA............................ 4,00 4,00
1.00 =PINCEL 1"....................... 4,00 4,00
3.00 =ADAPTADOR CANO DE 1/2........... 2,50 7,50
1.00 =ADAPTADOR CANO 3/4.............. 3,50 3,50
2.00 =LUVA ROSCÁVEL 32 X 1............ 7,50 15,00
5.00 =LUVA ROSCÁVEL 20X1/2............ 9,50 47,50
2.00 =LUVA ROSCÁVEL 25X3/4............ 9,50 19,00
1.00 =LUVA ROSCÁVEL 25X1/2............ 9,50 9,50
1.00 =ALICATE BOMBA D'ÀGUA............ 37,90 37,90
1.00 =SERRINHA MINI................... 8,00 8,00
4.00 =JOELHO DE 32 SOLDÁVEL........... 6,50 26,00
1.00 =REGISTRO ESFERA DE 32........... 21,00 21,00
2.00 =TEE DE 32 SOLDÁVEL.............. 6,50 13,00
3.00 =LUVA DE 32 SOLDÁVEL............. 4,50 13,50
1.00 =TEE DE 3/4 SOLDÁVEL............. 7,00 7,00
3.00 =LUVA DE 3/4 SOLDÁVEL............ 3,50 10,50
4.00 =JOELHO DE 3/4 SOLDÁVEL.......... 3,50 14,00
4.00 =JOELHO LATÃO 3/4................ 9,50 38,00
5.00 =LUVA ROSCAVEL DE 1/2............ 2,50 12,50
3.00 = LUVA DE 25 X 3/4............... 4,50 13,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2023 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO......................... --------------------------------- =VEDA ROSCA 10M.................. =CAIXA DESCARGA.................. =TUBO DESCARGA................... =MANGOTE 50CM.................... =ESPUDE......................... =BOIA CAIDA D'ÀGUA............... =ABRAÇADEIRA 1/2................. =TINTA ACRILICA SEMI BRILHO COR PRATA 16LT....................... =FITA CREPE...................... =ROLO DE ESPUMA 9,5CM............ =PINCEL 2"....................... =SOLVENTE 900ML.................. =PARAFUSO TELHEIRO 150........... =BUCHA 10mm...................... =GRAMPEADOR PARA MADEIRA......... =CAIXA DE GRAMPOS PARA MADEIRA... =REBITES......................... =REGISTRO DE 1/2................. =VEDA ROSCA 5M................... =CORDA 3mm....................... =CADEADO......................... =TINTA PINTA PISO 3,6L........... =ROLO PINTURA LÃ 15CM ROMA 13mm.. =ROLO PINTURA LÃ 23CM............ =CANO 25MM SOLDÁVEL.............. =LUVA DE 25MM SOLDÁVEL........... =REGISTRO ESFERA 3/4............. =COLA CANO PEQUENA............... =LUVA DE 40MM ESGOTO............. =TEE 40MM DE ESGOTO.............. =JOELHO DE 40MM DE ESGOTO........ =LUVA DE 20MM SOLDÁVEL........... =TEE DE 25MM SOLDÁVEL............ =TEE DE 20MM SOLDÁVEL............ =JOELHO DE 25MM SOLDÁVEL......... =JOELHO DE 20MM SOLDÁVEL......... =TINTA ACRILICA FOSCA BRANCA GALÃO DE 3,6L.................... =PARAFUSO DE 1/4X75.............. =BUCHA 10........................ =CANTO INTERNO PARA FORRO PVC.... =TINTA 3,6L BRILHO E PROTEÇÃO.... =ACENTO VASO SANITÁRIO........... =SIFÃO SANFONADO 70CM............ =TINTA PINTA PISO AMARELA 18L.... =TELHA 2,44m X 1,10m X 6MM....... =CUMEEIRA 6mm.................... =PARAFUSO TELHEIRO 110mm......... =MANTA ASFÁLTICA................. =THINNER......................... =PINCEL 1 ¹/²"................... 3.522,70
22/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 3.522,70
22/05/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3225/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME 42,27
24/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3225/2023 FABIANO BERTOLIN ME - 3701 3.480,43
TOTAL 3.522,70 3.522,70 3.522,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 22/05/2023 42,27 Lançada
TOTAL   42,27