| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 3226 | Data de lançamento: | 26/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoraramento dos Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO INSTALADO NA COZINHA DA ESCOLA AFONSO BILLIG.................... --------------------------------- =TORNEIRA ELÉTRICA............... | 270,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO INSTALADO NA COZINHA DA ESCOLA AFONSO BILLIG.................... --------------------------------- =TORNEIRA ELÉTRICA............... | 270,00 | ||
| 22/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 270,00 | ||
| 22/05/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3226/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 3,24 | ||
| 24/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3226/2023 FABIANO BERTOLIN ME - 3701 | 266,76 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 22/05/2023 | 3,24 | Lançada | |
| TOTAL | 3,24 |
