Ampliação, conservação e melhoraramento dos Prédios da Educação
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO INSTALADO NA COZINHA DA ESCOLA AFONSO BILLIG....................
---------------------------------
=TORNEIRA ELÉTRICA...............
270,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO INSTALADO NA COZINHA DA ESCOLA AFONSO BILLIG....................
---------------------------------
=TORNEIRA ELÉTRICA...............
270,00
22/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
270,00
22/05/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3226/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
3,24
24/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3226/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
266,76
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
