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Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	3238	Data de lançamento:	26/04/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	Manutenção das Câmaras de Vigilância
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -4001532630;.......	33,61	33,61
1.00	-4002209753;.......	33,61	33,61
1.00	-4002323717;...........	33,61	33,61
1.00	-4002209679;........	33,61	33,61
1.00	-4002209670;........	33,61	33,61
1.00	-4002421111;........	33,61	33,61
1.00	-4001532668;...........	33,61	33,61
1.00	-4001532658;..........	33,61	33,61
1.00	-4001532643;...........	39,79	39,79
1.00	-4002209665;...	33,61	33,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -4001532630;....... -4002209753;....... -4002323717;........... -4002209679;........ -4002209670;........ -4002421111;........ -4001532668;........... -4001532658;.......... -4001532643;........... -4002209665;...	342,28
26/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. ......Conforme Nota Fiscal Nº 0/035818766; 0/035818762; 0/035818763; 0/036097046; 0/036092233; 0/035818767; 0/035827701; 0/035827704; 0/035827702; 0/035818761;		342,28
04/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3238/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360			342,28
TOTAL		342,28	342,28	342,28
SALDO A PAGAR				0,00