Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
3240
Data de lançamento:
26/04/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-3082853810;.......
950,32
950,32
1.00
-3085420912;...........
625,00
625,00
1.00
-3085224769;............
1.397,97
1.397,97
1.00
-3085014429;...........
1.067,73
1.067,73
1.00
-3083072318;.............
597,63
597,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-3082853810;....... -3085420912;........... -3085224769;............ -3085014429;........... -3083072318;.............
4.638,65
26/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.....Conforme Nota Fiscal Nº 0/035856966; 0/035856968; 0/035856970; 0/036132935; 0/035856965;
4.638,65
04/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3240/2023
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360
4.638,65
TOTAL
4.638,65
4.638,65
4.638,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
