| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 3240 | Data de lançamento: | 26/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -3082853810;....... | 950,32 | 950,32 |
| 1.00 | -3085420912;........... | 625,00 | 625,00 |
| 1.00 | -3085224769;............ | 1.397,97 | 1.397,97 |
| 1.00 | -3085014429;........... | 1.067,73 | 1.067,73 |
| 1.00 | -3083072318;............. | 597,63 | 597,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -3082853810;....... -3085420912;........... -3085224769;............ -3085014429;........... -3083072318;............. | 4.638,65 | ||
| 26/04/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.....Conforme Nota Fiscal Nº 0/035856966; 0/035856968; 0/035856970; 0/036132935; 0/035856965; | 4.638,65 | ||
| 04/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3240/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360 | 4.638,65 | ||
| TOTAL | 4.638,65 | 4.638,65 | 4.638,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
